E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Aselsan Faturası

Logo Sistem İşletmeni (SYS) uygulaması açılır.

Yönetim → Firmalar → Detaylar → Firma Tanımı → Genel Sekmesi ekranına girilerek aşağıdaki alanların doldurulması gerekmektedir:

• KOBİ: Firma durumuna uygun olarak “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilmelidir.
  (Öndeğer: Seçiniz)
• EYDEP: Firmanın sahip olduğu EYDEP sertifikasına uygun olarak “Evet A”, “Evet B”, “Evet C” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilmelidir.
  (Öndeğer: Seçiniz)

2. Ürün Tanımlamaları

Sevk edilecek ürünler için Yerlilik Oranı tanımlanmalıdır.

Logo'da Malzeme Kartı → Genel Bilgiler 2 sekmesinde yer alan Yerlilik Oranı alanı doldurulmalıdır.

3. Satış Siparişi Düzenleme Adımları

Satış siparişi oluşturulurken aşağıdaki alanlar doldurulmalıdır:

• Müşteri Sipariş Numarası: Sipariş fişinin Detaylar sekmesindeki ilgili alana ASELSAN tarafından verilen sipariş numarası girilmelidir.
• Sipariş Kalem Numarası (SAS): Sipariş satırındaki Hareket Özel Kodu 2 alanına ASELSAN tarafından bildirilen kalem numarası girilmelidir.

Not:

- Sipariş Numarası ve Sipariş Kalem Numarası zorunludur. Bu bilgilerin eksik olması durumunda faturalar kabul edilmez.

- Banka hesap bilgileri fatura tasarımına eklenmelidir.

- ASELSAN'a düzenlenecek e-Faturalar, ASELSAN'ın talebi doğrultusunda TICARIFATURA senaryosunda oluşturulmalıdır.

Not: Logo’da ASELSAN için gerekli alanların bulunmaması durumunda, ilgili bilgilerin aktarılması amacıyla aşağıdaki betikler kullanılabilir.

Fatura satırlarında yer alan alanlar aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır:

• Hareket Özel Kodu: Yerlilik Oranı

• Hareket Özel Kodu 2: Sipariş Kalem Numarası

BETİK FATURA

BETİK SATIR