DMO(Devlet Malzeme Ofisi) faturası nasıl oluşturulur?

DMO’ya düzenlenen e-Fatura TEMELFATURA veya TICARIFATURA senaryosunda düzenlenmelidir.

KAMU senaryosunda düzenlenen e-Faturalar kabul edilmeyecektir.

DMO istediği kriterler;

1. DMO Sipariş Numarası Örnek : “Y_K00001”
2. İrsaliye Numarası ve Tarihi
3. DMO Ürün Kodu Örnek : “SM012345”

DMO Faturası oluştururken;

1-Adım

E-faturacım Faturlar/Yeni Fatura Oluştur sekmesinden Yeni fatura açılır fatura bilgileri yazılır. Sipariş bilgisi alanına Sipariş No Örnek:“Y_K00001”,Sipariş Tarihi ve İrsaliye No,İrsaliye Tarihi yazılıp kaydedilir.

2-Adım

 Alıcı bilgileri alanına Devlet Malzeme Ofisi bilgileri yazılır.

3-Adım

Mal/Hizmet Bilgileri alanında ürün bilgileri doldurulup, Alıcı Kodu bölümüne DMO belirlediği

Örnek : “SM012345” ürün kodu yazılır.

4-Adım

Önizleme  Fatura önizlesi yapılır;

Önizleme alanında XML formatında Dmo istediği kriterleri kontrol etmek için;

HTML| XML |Özel işlem 

XML  sekmesi seçilir.

Açılan XML ekranında Sipariş No (Orderreference) Örnek : “Y_K00001”,Sipariş Tarihi ve İrsaliye No,Tarihi olması gerekiyor.

Ürün kodu(BuyersItemIdentification) Örnek : “SM012345" kontrol edilir. 

5-Adım

Tüm kontroller sağlandıktan sonra (FATURAYI KONTROL ETTİM. FATURA GÖNDERİME UYGUNDUR.) işaretlenir. E-FATURAYI GÖNDER seçilerek Dmo Faturası olarak gönderimi sağlanmış olur.